1098/U
27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 3/E DEL 28/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA SECONDARIA /MODULO PARLO_COMUNICO |
Ufficio amministrativo |
 deter_contrarre_computer_dealers.pdf |
1070 VI.2
26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 4/PA PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA MODULO PARLO_COMUNICO |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_checchi.pdf |
1068 VI.2
26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_trombe_nautiche.pdf |
1006/U
21/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000213 DEL 21/03/2019 FORNITURA MATERIALE PSICOMOTRICITA' SCUOLA PRIMARIA |
Ufficio amministrativo |
Determina_di_giacomo_prog._psicomotricita.pdf |
977/U
19/03/2019 |
SALDO FATTURA N 0000162/PA DEL 29/03/2019 FORNITURA LICENZA PROGRAMMA SYMWRITER |
Ufficio amministrativo |
modello_deter_ds_programma_symwriter.pdf |
919/E
14/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_copricuffie.pdf |
869 VI.2
13/03/2019 |
SALDO FATTURA N 244/E DEL 15/03/2019 AFFITTO TEATRO SPETTACOLO TEATRALE 15/03/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_teatro_melo_15.03.2019.pdf |
898 VI.2
13/03/2019 |
SALDO FATTURA 1619010257 DEL 02/04/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 15/03/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_siae_15.03.2019.pdf |
865 VI.2
11/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0004994 RINNOVO DOMINIO 2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_aruba.pdf |
569 VI.2
13/02/2019 |
SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_checchi.pdf |
560 VI. 2
12/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_di_giacomo.pdf |
474/U
07/02/2019 |
SALDO FATTURA N 30/PA DEL 22/02/2019 TEATRO INTERATTIVO IN LINGUA INGLESE |
Ufficio amministrativo |
determina_a_contrarre_-_bell_beyond_2.pdf |
487 VI.2
07/02/2019 |
SALDO FATTURA 00000/6/5/01 DEL 28/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/SECONDARIA_MODULO PARLO COMUNICO |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_icea.pdf |
404/U
01/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 1/E DEL 14/02/2019 INTERVENTO TECNICO VIDEOPROIETTORE |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_intervento_sostituzione.pdf |
391 VI. 2
31/01/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019 |
Ufficio amministrativo |
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212
18/01/2019 |
SALDO ESPERIENZA DIDATTICA FICO BOLOGNA P.LEGA |
Ufficio amministrativo |
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3448/U
21/12/2018 |
SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_saginet_dispenser_carta_igienica.pdf |
3392U
17/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA |
Ufficio amministrativo |
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3301 VI.2
06/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI |
Ufficio amministrativo |
Deter_ds_.pdf |
3291 VI.2
05/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_computer_time.pdf |