1614/E
17/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 8101004569 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE STRESA A/R DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO SCOPRIAMO LA CITTA |
Ufficio amministrativo |
 deter_contrarre_trenitalia.pdf |
1621
17/05/2019 |
SALDO FATTURA N . 1/PA DEL 22/06/2019 INTERVENTO TAVOLA ROTONDA DEL 17/05/2019 |
Ufficio amministrativo |
2019_12_09_09_31_58.pdf |
1533 VI.2
13/05/2019 |
SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_teatro_melo_17.05.2019.pdf |
1530
13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 11_19 DEL 08/10/2019 FORNITURA MICROFONO CON ARCHETTO |
Ufficio amministrativo |
2019_11_29_17_00_49.pdf |
1530
13/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020833 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACOLO DEL 17/05/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_siae_17.05.2019_ok.pdf |
1520 VI.2
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_abbonamento_erickson.pdf |
1516/U
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_esami_di_stato.pdf |
1516/U
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019 |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_esami_di_stato.pdf |
1504 VI.2
09/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02345 |
Ufficio amministrativo |
|
1475 VI.2
07/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 4199000504 DEL 07/05/2019 FORNITURA PON COMPETENZE DI BASE MODULO PARLO |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_esselunga.pdf |
1475/U
07/05/2019 |
SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPENTENZE DI BASE MODULO COLORE |
Ufficio amministrativo |
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1438/U
03/05/2019 |
SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_corsa_contro_la_fame_14.05.19.pdf |
1398
30/04/2019 |
TRASPORTO MI-GAL P. LEGA |
Ufficio amministrativo |
richiesta_preventivo_trenord_ritorno.pdf |
1320/U
16/04/2019 |
SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO |
Ufficio amministrativo |
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1306/U
15/04/2019 |
SALDO FATTURA N. E-329 DEL 14/05/2019 MATERIALE PULIZIA PLESSI |
Ufficio amministrativo |
determina_per_materiale_di_pulizia.pdf |
1306 VI.2
15/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE |
Ufficio amministrativo |
determina_per_cartellini_mensili.pdf |
1177 VI.2
04/04/2019 |
CORRISPETTIVO PER SERATA FORMATIVA DEL 11/04/2019 |
Ufficio amministrativo |
determina_ds_mauri.pdf |
1159 VI.2
02/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU |
Ufficio amministrativo |
Deter_ds_aruba.pdf |
1093/U
27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 326/2019 ACQUISTI PON COMPETENZE DI BASE _ MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
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1088/U
27/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 10/5/01 DEL 29/03/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_icea.pdf |