2033
20/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2019.FD143.PA DEL 26/06/2019 FIRMA DIGITALE D.S. |
Ufficio amministrativo |
 determina_rinnovo_firma_ds_corr.pdf |
2009
18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 000159/PA DEL 30/09/2019 FORNITURA LIBRETTI ALUNNI PADRE LEGA A.S. 2019/20 |
Ufficio amministrativo |
lazzati_det_libretti_as_2019-20.pdf |
1998
18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/313 DEL 05/10/2019 MATERIALE SETTIMANA DELLA SCIENZA |
Ufficio amministrativo |
deter_mater._sett_della_scienza.pdf |
1995
18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14165 DEL 20/06/2019 MATERIALE ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 2019_20 PRIMARIA SCIARE' |
Ufficio amministrativo |
deter_mater._p.sciaresportivo_19.20_ok.pdf |
2006
18/06/2019 |
SALDO FATTURA N. V3-14164 DEL 20/06/2019 MATERIALE DEL FACILE CONSUMO SCUOLA P. LEGA A.S. 2019-20 |
Ufficio amministrativo |
deter_mater._19.20.pdf |
1982
17/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 0140-000028 DEL 25/06/2019 FORNITURA MATERIALE MUSICA A.S. 209-20 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_lab_musicale.pdf |
1960
13/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 0050010880 DEL 15/07/2019 TRASPORTO VISITA VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
2019_12_06_14_05_44.pdf |
1962
13/06/2019 |
SALDO FATTURA N. 129 DEL 28/06/2019 INGRESSO VOLANDIA PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
doc02008920191206133639.pdf |
1795
31/05/2019 |
SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA |
Ufficio amministrativo |
|
1795
31/05/2019 |
SALDO VISITA GUIDATA PADOVA CL. 3^ P.LEGA |
Ufficio amministrativo |
|
1757
29/05/2019 |
SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
DETERMINA A CONTRARRE
|
Ufficio amministrativo |
determina_per_easy_ink.pdf |
1765
29/05/2019 |
FIRMA DIGITALE DSGA |
Ufficio amministrativo |
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1740
28/05/2019 |
SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019
DETERMINA A CONTRARRE
|
Ufficio amministrativo |
deter_ds_teatro_melo_29.05.2019.pdf |
17141
28/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 1619020834 DEL 08/07/2019 MUSICHE DI SCENA SPETTACLO DEL 29/05/2019 |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_siae_29.05.2019_ok.pdf |
1638
23/05/2019 |
MATERIALE PON COMPETENZE-MODULO DANZA
DETERMINA A CONTRARRE
|
Ufficio amministrativo |
ordine_materiale_pon_danza_-_borgione.pdf |
1687
23/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 131 PA DEL 29/05/2019 FORNITURA DISPENCER PRIMARIA DE AMICIS |
Ufficio amministrativo |
2019_12_06_16_16_27.pdf |
1633
20/05/2019 |
SALDO FATTURA N.1930845 DEL 06/09/2019 FORNITURA MATERIALE DIMAT |
Ufficio amministrativo |
deter_ds_dimat.pdf |
1612/U
17/05/2019 |
SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_sag_srl.pdf |
1615 VI.2
17/05/2019 |
SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_sag_srl.pdf#overlay-context=trasparenza-attivi |
1611/E
17/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE |
Ufficio amministrativo |
deter_contrarre_trenitalia.pdf |