3302 VI.2
06/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 424 DEL 13/12/2018 FORNITURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
ZBE2620F2C |
 ordine_materiale_pulizia_dicembre_2018.pdf |
06/12/2018 |
13/12/2018 |
888,53 |
3340 VI.2
10/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z0E2613A09 |
Ordine_cartucce_computer_time.pdf |
05/12/2018 |
19/12/2018 |
141,50 |
3445/U
21/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 14 DEL 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI SSI° P.LEGA - MILANO 07/01/2019
0000000000 |
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27/11/2018 |
31/01/2019 |
500,00 |
36/U
07/01/2019 |
SALDO FATTURA N. 15 del 31/01/2019 TRASPORTO ALUNNI PRIMARIA DE AMICIS TORINO 15/01/2019
0000000000 |
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27/11/2018 |
31/01/2019 |
470,00 |
128 VI.2
11/01/2019 |
SALDO FATTURA N.2019.FD27.PA DEL 28/01/2019 DIAMOND ASVA 1° ANNO
ZA126AD37E |
ordine_diamond_asva.pdf |
|
28/01/2019 |
2.120,00 |
535/U
11/02/2019 |
SALDO FATTURA N. 155/65/2019 VISITA GUIDATA BOLOGNA 16/05/2019 BOLOGNA SCUOLA P.LEGA
Z38271A8C8 |
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11/02/2019 |
07/05/2019 |
368,50 |
1160 VI.2
02/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 19PAS0006150 DEL 30/04/2019 ATTIVAZIONE PUNTO EDU
zd927e3026 |
ordine_dominio.pdf |
02/04/2019 |
30/04/2019 |
21,99 |
1494/U
08/05/2019 |
SALDO FATTURA N 371 DEL 09/05/2019 MATERIALE PON COMPENTENZE DI BASE MODULO COLORE
Z042851087 |
2-ordine-di-giacomo.pdf |
07/05/2019 |
09/05/2019 |
163,89 |
1616 VI.2
17/05/2019 |
SALDO FATTURA 170PK DEL 18/05/2019 BIGLIETTI PER INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
z7c28754f4 |
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17/05/2019 |
18/05/2019 |
137,50 |
1367 VI.2
26/04/2019 |
SALDO FATTURA N 8101004251 TRENO MILANO TERMOLI VISITA ISTRUZIONE TREMITI SCUOLA SECONDARIA P.LEGA
Z122818C4F |
|
08/05/2019 |
15/05/2019 |
870,00 |
1504/U
09/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194G02345
Z0F28535CF |
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09/05/2019 |
15/05/2019 |
235,00 |
1534 VI.2
15/03/2019 |
SALDO FATTURA N.437/E DEL 17/05/2019 AFFITTO TEATRO IL MELO SPETTACOLO DEL 17/05/2019
ZCC285C2F4 |
teatro_del_melo_17.05.2019.pdf |
13/05/2019 |
17/05/2019 |
200,00 |
1226/U
08/04/2019 |
SALDO FATTURA N. 146/P DEL 30/04/2019 USCITA DIDATTICA OLEGGIO CLASSI SECONDE PRIMARIA PELLICO TRASPORTO
0000000000 |
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26/03/2019 |
30/04/2019 |
350,00 |
1077/U
26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 143/P DEL 30/04/2019 VISITA DIDATTICA CASTELLO DI MASINO SSI P.LEGA TRASPORTO
ZF125EC5F3 |
prenotazione_pullman_sc._media_classi_prime_caravino_castello_ |
26/03/2019 |
30/04/2019 |
880,00 |
1518/U
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14264 DEL 13/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
0000000000 |
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10/05/2019 |
14/05/2019 |
58,78 |
1518/U
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 20194E14405 DEL 14/05/2019 MATERIALE ESAMI DI STATO A.S. 2018/2019
Z28285B03E |
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10/05/2019 |
14/05/2019 |
3,50 |
1321/U
16/04/2019 |
SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
ZCA280F1F7 |
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16/04/2019 |
14/05/2019 |
201,90 |
1613/U
17/05/2019 |
SALDO FATTURA N 169PK DEL 18/05/2019 PER BIGLIETTI INGRESSO VILLA PALLAVICINO 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
Z3428762E2 |
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17/05/2019 |
18/05/2019 |
145,00 |
1439/U
03/05/2019 |
SALDO FATTURA N 617-FE DEL 16/05/2019 SERVIZIO ASSISTENZA SANITARIA CORSA CONTRO LA FAME DEL 14/05/2019
ZBF2840B24 |
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03/05/2019 |
15/05/2019 |
|
1520 VI.2
10/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 0/1214 FORNITURA LIBRI BES A.S. 2018/2019
ZDD285366D |
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10/05/2018 |
14/05/2019 |
556,24 |