1690
23/05/2019 |
MATERIALE PON COMPETENZE-MODULO DANZA
ZBE287D298
MATERIALE PON COMPETENZE BASI DANZA
|
|
23/05/2019 |
20/06/2019 |
258,47 |
1758
29/05/2019 |
SALDO FATTURA MATERIALE PULIZIA PLESSI
Z802899A78
ORDINE MATERIALE PULIZIA PLESSI
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29/05/2019 |
20/06/2019 |
103,60 |
1744
28/05/2019 |
SALDO SPETTACOLO TEATRALE DEL 29/05/2019
Z772899AFC
ORDINE AFFITTO TEATRO PER SPETTACOLO TEATRALE 29/05/2019
|
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28/05/2019 |
20/06/2019 |
200,00 |
1322/U
16/04/2019 |
ACCONTO VISITA DI ISTRUZIONE TREMITI 03-04-05 GIUGNO 2019 SCUOLA SECONDARIA P.LEGA 34 PARTECIPANTI DI CUI N.3 GRATUITA'
Z5C2813D3A |
|
16/04/2019 |
05/06/2019 |
3.100,00 |
1673/u
22/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 8101004569 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE STRESA A/R DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO SCOPRIAMO LA CITTA
ZEA286B369 |
 dati_per_fattura_trenitalia_-_scopriamo_la_citta.pdf |
17/05/2019 |
01/06/2019 |
131,81 |
1667/U
22/05/2019 |
SALDO FATTURA N. 8101004568 DEL 24/05/2019 VIAGGIO GALLARATE - STRESA DEL 01/06/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO BENVENUTI IN CLASSE
ZB8286B3A9 |
prenotazione_trenitalia_-_benvenuti_in_classe.pdf |
17/05/2019 |
01/06/2019 |
122,72 |
3392/U
17/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 178/002 DEL 04/04/2019 VISITA GUIDATA CASTELLO DI MASINO 02/04/2019 SSIG P-LEGA
ZD3265A79C |
prenotazione_castello_di_masino_02.04.19.pdf |
17/12/2018 |
02/04/2019 |
878,00 |
391/U
31/01/2019 |
SALDO FATTURA N. 0000094 DEL 01/02/2019 STAFFETTA SCRITTURA CREATIVA A.S. 2018/2019
ZA426EEB71 |
Scrittura_creativa_1.pdf |
31/01/2019 |
01/02/2019 |
592,00 |
1069/U
26/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 2649/01 DEL 30/04/2019 FORNITURA TROMBE NAUTICHE PER PROVE DI EVACUAZIONE
Z7D27BD8CC |
ordine_aiesi_trombe_nautiche_acarica_manuale.pdf |
26/03/2019 |
30/04/2019 |
87,50 |
1254/U
11/04/2019 |
CORRISPETTIVO PER SERATA FORMATIVA DEL 11/04/2019
Z8927ED3E5 |
firmato_contratto_roberto_mauri.pdf.pdf |
04/04/2019 |
11/04/2019 |
209,00 |
|
SN |
SALDO FATTURA N. 20194E09348 BERGANTINI E RASSEGNA GIURIDICA
Z752816D25 |
|
01/04/2019 |
01/04/2019 |
109,00 |
3366/U
13/12/2018 |
SALDO FATTURA N. 385 DEL 17/12/2018 TRASPORTO USCITA DIDATTICA TORINO 14/12/2018
0000000000 |
prenotazione_pullman_torino_museo_egizio_14.12.18_4a.pdf |
13/12/2018 |
17/12/2018 |
420,00 |
3322/U
07/12/2018 |
SALDO FATTURA 380 DEL 11/12/2018 TRASPORTO ALUNNI ARCISATE GIOCHI SPORTIVI
0000000000 |
prenotazione_arcisate_sport_studenteschi_miur_secondaria.pdf |
07/12/2018 |
11/12/2018 |
95,00 |
1540/U
23/05/2018 |
SALDO FATTURA N 290 TRASPORTO ALUNNI SCUOLA INFANZIA CEDRATE FATTORIA TIA TIA
0000000000 |
prenotazione_uscita_inf._cedrate_07_giugno.pdf |
30/11/2017 |
07/05/2018 |
95,00 |
3257/U
29/11/2018 |
SALDO FATTURA N 1/00 DEL 21/01/2019 PER SPEDIZIONE INVITI OPEN DAY
Z612606DEB |
open_day18_19spedizione_basile_services.pdf |
29/11/2018 |
21/01/2019 |
55,25 |
3341/U
10/12/2018 |
SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Z532613906 |
ordine_cartucce_computer_dealer.pdf |
05/12/2018 |
18/12/2018 |
554,24 |
917/U
14/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 2/E DEL 20/03/2019 PER FORNITURA COPRICUFFIE INVALSI A.S. 2018/2019
ZB82790F3B |
ordine_copri_cuffie.pdf |
14/03/2019 |
20/03/2019 |
89,00 |
3451/U
21/12/2018 |
SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS
Z582671B64 |
ordine_dispenser_e_carta_igienica_saginet.pdf |
22/11/2018 |
16/01/2019 |
292,50 |
882 VI.2
12/03/2019 |
SALDO FATTURA N. 145/A INTEGRAZIONE ASSICURAZIONE A.S. 2018/2019
0000000000 |
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12/03/2019 |
12/03/2019 |
138,00 |
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SN |
SALDO FATTURA N 7 DEL 19/03/2019 PER CONSULENZA RSPP PERIODO DAL 15/03/2019 AL 14/03/2019
Z1327AEE54 |
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15/03/2018 |
14/03/2019 |
1.800,00 |