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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > Saldo fattura fornitura Siper DAD emergenza covid-19
Determina
Numero protocollo: 
879
Data protocollo: 
20/04/2020
Allegato: 
Icona del PDF determina_sim_windtre.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z272CBD156
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
879
Data protocollo: 
20/04/2020
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
WIND TRE SpA Rho | 13378520152
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
879
Data protocollo: 
20/04/2020
Aggiudicatario: 
WIND TRE SpA Rho | 13378520152
Importo €: 
879,20
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
5478763
Data protocollo: 
20/04/2020
Data inizio lavori: 
20/04/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
22/01/2021
Importo €: 
879,20
Allegato: 
Icona del PDF ordine_5478763.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
5
22/01/2021
879.20
Totale pagato: 
879,20
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Ven, 16/04/2021 - 13:04