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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURE N. 1977 DPI EMERGENZA COVID -19
Determina
Numero protocollo: 
1669 / U
Data protocollo: 
24/07/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
ZC22DC0E24
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
L10 TRADING SRL | 07999900967
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1669/U
Data protocollo: 
24/07/2020
Aggiudicatario: 
L10 TRADING SRL | 07999900967
Importo €: 
4.192,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1670/U
Data protocollo: 
24/07/2020
Data inizio lavori: 
24/07/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
01/09/2020
Importo €: 
4.192,50
Allegato: 
Icona del PDF Ordine_dpi_covid-19_settembre.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
300
01/09/2020
4 192.50
Totale pagato: 
4.192,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da antonella.nicita il Ven, 15/01/2021 - 08:50