Autorizzazione all’uso dei cookie

Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 2419 DEL 18/09/2020 FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19
Determina
Numero protocollo: 
2918 /U
Data protocollo: 
16/09/2020
Descrizione: 

DETERMINA FORNITURA Mascherine FFP2

Allegato: 
Icona del PDF Determina_acquisto mascherine_ffp2_emergenza_covid-19_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z162E53A16
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
L10 TRADING SRL | 07999900967
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2918/U
Data protocollo: 
16/09/2020
Aggiudicatario: 
L10 TRADING SRL | 07999900967
Importo €: 
1.680,00
Allegato: 
Icona del PDF Determina_acquistomascherine_ffp2_emergenza_covid-19__0.pdf
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2919 VI.2
Data protocollo: 
16/09/2020
Descrizione (note): 

FORNITURA MASCHERINE FFP2 EMERGENZA COVID -19

Data inizio lavori: 
16/09/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
25/09/2020
Importo €: 
1.680,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
320
25/09/2020
1 680.00
Totale pagato: 
1.680,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da antonella.nicita il Mar, 05/01/2021 - 12:08