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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 277/PA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Determina
Numero protocollo: 
1725/U
Data protocollo: 
28/07/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
ZE62DD15C9
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Data protocollo: 
28/07/2020
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1725/U
Data protocollo: 
28/07/2020
Aggiudicatario: 
3G SRL|01656580121
Importo €: 
742,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1726/U
Data protocollo: 
28/07/2020
Data inizio lavori: 
28/07/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
10/11/2020
Importo €: 
742,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
366
10/11/2020
742.00
Totale pagato: 
742,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da campolattano.maria il Ven, 11/12/2020 - 16:17