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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 05/07/2019
Determina
Numero protocollo: 
944 C/14
Data protocollo: 
21/03/2017
Allegato: 
Icona del PDF doc02010520191206152602.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z8C1D12022
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
FERLONI VIVIANA | 02878120126
Aggiudicazione
Aggiudicatario: 
FERLONI VIVIANA | 02878120126
Importo €: 
1.537,36
Contratto oppure Ordine
Data inizio lavori: 
30/05/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
24/07/2019
Importo €: 
1.537,36
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
264
24/07/2019
1 537.36
Totale pagato: 
1.537,36
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Ven, 06/12/2019 - 16:22