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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 17/PA DEL 31/10/2019 ARGILLA PER ATELIER CREATIVO PRIMARIA CEDRATE
Determina
Numero protocollo: 
2837
Data protocollo: 
08/10/2019
Allegato: 
Icona del PDF ordine_argilla.pdf.pades__0.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0D2A155D5
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2837
Data protocollo: 
08/10/2019
Aggiudicatario: 
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Importo €: 
49,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2845
Data protocollo: 
09/10/2019
Data inizio lavori: 
09/10/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
12/11/2019
Importo €: 
49,50
Allegato: 
Icona del PDF ordine_argilla.pdf.pades_.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
395
12/11/2019
49.50
Totale pagato: 
49,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 18/11/2019 - 14:09