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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N 10/E DEL 18/12/2018 ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Determina
Numero protocollo: 
3287/U
Data protocollo: 
05/12/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_computer_dealers.pdf.pades_.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z532613906
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3341/U
Data protocollo: 
10/12/2018
Aggiudicatario: 
COMPUTER'S DEALER SRL | 02375220122
Importo €: 
554,24
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3341/U
Data protocollo: 
10/12/2018
Data inizio lavori: 
05/12/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
18/12/2018
Importo €: 
554,24
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce_computer_dealer.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
20
27/03/2019
554.24
Totale pagato: 
554,24
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 11:44