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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA 2PA DEL 16/01/2019 FORNITURA CARTA IGIENICA E DISPENSER PRIMARIA DE AMICIS
Determina
Numero protocollo: 
3448/U
Data protocollo: 
21/12/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_saginet_dispenser_carta_igienica.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z582671B64
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
3171/E
Data protocollo: 
22/11/2018
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo_ic_de_amicis_181122_nuovasaginet.pdf#overlay-contex
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3451/U
Data protocollo: 
21/12/2018
Aggiudicatario: 
NUOVA SAGINET SNC | 03161450139
Importo €: 
292,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3451/U
Data protocollo: 
21/12/2018
Data inizio lavori: 
22/11/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
16/01/2019
Importo €: 
292,50
Allegato: 
Icona del PDF ordine_dispenser_e_carta_igienica_saginet.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
292.50
21/03/2019
292.50
Totale pagato: 
292,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 11:24