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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 190679 DEL 16/04/2019 PER FORNITURA CARTELLINI TIMBRATORE
Determina
Numero protocollo: 
1306 VI.2
Data protocollo: 
15/04/2019
Allegato: 
Icona del PDF determina_per_cartellini_mensili.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
0000000000
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
SVAR SAS | 01971310279
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1309/U
Data protocollo: 
15/04/2019
Aggiudicatario: 
SVAR SAS | 01971310279
Importo €: 
109,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1309/U
Data protocollo: 
15/04/2019
Data inizio lavori: 
15/04/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
16/04/2019
Importo €: 
109,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartellini_mensili.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
54
29/04/2019
109.00
Totale pagato: 
109,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mar, 11/06/2019 - 09:31