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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 0000139 DEL 26/02/2019 FATTURA N. 114 DEL 25/02/2019 NOTA DI CREDITO N. 134 DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE MODULO COLORE
Determina
Numero protocollo: 
560 VI. 2
Data protocollo: 
12/02/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_contrarre_di_giacomo.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z782721537
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
553/U
Data protocollo: 
11/02/2019
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo_di_giacomo.pdf
Icona del PDF allegato_1_lista_materiale.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
565/U
Data protocollo: 
12/02/2019
Aggiudicatario: 
DI GIACOMO CARLO FLORA SNC | 02135640122
Importo €: 
339,82
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
565/U
Data protocollo: 
12/02/2019
Data inizio lavori: 
11/02/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
26/02/2019
Importo €: 
339,82
Allegato: 
Icona del PDF ordine_di_giacomo.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
84
03/05/2019
339.82
Totale pagato: 
339,82
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Lun, 10/06/2019 - 14:25