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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA 2/PA DEL 25/02/2019 PON COMPETENZE DI BASE PRIMARIA/ SEC MODULO PARLO_COMUNICO
Determina
Numero protocollo: 
569 VI.2
Data protocollo: 
13/02/2019
Allegato: 
Icona del PDF deter_contrarre_checchi.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZF72723E4F
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
572/U
Data protocollo: 
13/02/2019
Aggiudicatario: 
CHECCHI COLORI SRL | 02333500029
Importo €: 
30,70
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
572/U
Data protocollo: 
13/02/2019
Data inizio lavori: 
06/02/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
25/02/2019
Importo €: 
30,70
Allegato: 
Icona del PDF ordine_checchi.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
71
02/05/2019
30.70
Totale pagato: 
30,70
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Gio, 06/06/2019 - 15:12