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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA N. 1314/2018 DEL 19/12/2018 PER ACQUISTO CARTUCCE PLESSI
Determina
Numero protocollo: 
3291 VI.2
Data protocollo: 
05/12/2018
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_computer_time.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z0E2613A09
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
3340 VI.2
Data protocollo: 
10/12/2018
Aggiudicatario: 
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €: 
141,50
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
3340 VI.2
Data protocollo: 
10/12/2018
Data inizio lavori: 
05/12/2018
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
19/12/2018
Importo €: 
141,50
Allegato: 
Icona del PDF Ordine_cartucce_computer_time.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
32
12/04/2019
141.50
Totale pagato: 
141,50
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 14:40