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Published on Istituto Comprensivo "E. De Amicis" - Gallarate (https://www.icedeamicis.edu.it)

Home > Printer-friendly > SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO
Determina
Numero protocollo: 
1320/U
Data protocollo: 
16/04/2019
Acquisizione CIG
CIG: 
ZCA280F1F7
Modalita acquisto: 
17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Gara
Allegato: 
Icona del PDF preventivo_materiale_sanitario_vircol.pdf
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1321/U
Data protocollo: 
16/04/2019
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
201,90
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1321/U
Data protocollo: 
16/04/2019
Data inizio lavori: 
16/04/2019
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
14/05/2019
Importo €: 
201,90
Allegato: 
Icona del PDF ordine_materiale_sanitario_1.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
209
21/05/2019
201.90
Totale pagato: 
201,90
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 11:11