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FORNITURA SALVIETTE

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Determina
Numero protocollo: 
2363/U
Data protocollo: 
16/07/2021
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_salviette_per_settembre.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZEB3276FFE
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
2363/U
Data protocollo: 
16/07/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL | 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
2363/U
Data protocollo: 
16/07/2021
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL | 00314470121
Importo €: 
1.179,20
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
2364/U
Data protocollo: 
16/07/2021
Data inizio lavori: 
16/07/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
27/10/2021
Importo €: 
1.179,20
Allegato: 
Icona del PDF ordine_salviette_per_settembre.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
204
27/10/2021
1 179.20
Totale pagato: 
1.179,20
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Gio, 02/12/2021 - 13:21

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