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Direttore SGA » Saldo fattura fornitura materiale pulizia plessi

Saldo fattura fornitura materiale pulizia plessi

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Determina
Numero protocollo: 
1701/U
Data protocollo: 
24/05/2021
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_materiale_igienico_vircol.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
Z7D31D09C9
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
1701/U
Data protocollo: 
24/05/2021
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
VIRCOL SRL| 00314470121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1701/U
Data protocollo: 
24/05/2021
Aggiudicatario: 
VIRCOL SRL| 00314470121
Importo €: 
397,70
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1702/U
Data protocollo: 
20/05/2021
Data inizio lavori: 
24/05/2021
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
16/06/2021
Importo €: 
397,70
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
108
16/06/2021
397.70
Totale pagato: 
397,70
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da giammaria.paola il Gio, 24/06/2021 - 15:31

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