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Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19

SALDO FATTURA N. 276/PA PER ACQUISTO MATERIALE IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE EMERGENZA COVID -19

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Determina
Numero protocollo: 
1860/U
Data protocollo: 
27/07/2020
Acquisizione CIG
CIG: 
ZD02DC9E1F
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Numero protocollo: 
SN
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
3G SRL|01656580121
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
1860/U
Data protocollo: 
27/07/2020
Aggiudicatario: 
3G SRL|01656580121
Importo €: 
286,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
1861/U
Data protocollo: 
27/07/2020
Data inizio lavori: 
27/07/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
08/10/2020
Importo €: 
286,00
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
336
08/10/2020
286.00
Totale pagato: 
286,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da antonella.nicita il Lun, 18/01/2021 - 11:01

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