Autorizzazione all’uso dei cookie

Tu sei qui

Direttore SGA » SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630

SALDO FATTURA N. 105/2020 DEL 23/01/2020 FORNITURA CARTUCCE WF 2630

StampaStampaSalva .pdfSalva .pdf
Determina
Numero protocollo: 
100/U
Data protocollo: 
15/01/2020
Allegato: 
Icona del PDF deter_ds_cartucce_plessi_computer_time.pdf
Acquisizione CIG
CIG: 
ZD32B90C56
Modalita acquisto: 
23 Affidamento diretto *
Gara oppure Richiesta offerta
Tipo di gara: 
Gara Conclusa
Partecipanti
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Aggiudicazione
Numero protocollo: 
197/E
Data protocollo: 
24/01/2020
Aggiudicatario: 
COMPUTER TIME SRL | 02214160125
Importo €: 
124,00
Contratto oppure Ordine
Numero protocollo: 
127/U
Data protocollo: 
17/01/2020
Data inizio lavori: 
15/01/2020
Data fine lavori / Consegna fornitura: 
28/01/2020
Importo €: 
124,00
Allegato: 
Icona del PDF ordine_cartucce_stampanti_epson_w.pdf
Pagamento
Numero mandatoData mandatoImporto €
18
28/01/2020
124.00
Totale pagato: 
124,00
Tipo pagamento: 
Saldo
Responsabile / Ufficio competente
Responsabile del procedimento: 
  • Direttore SGA
Ufficio competente: 
Ufficio amministrativo
Inviato da candura.massimo il Lun, 10/02/2020 - 12:24

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità

CMS Drupal