Tu sei qui

SALDO FATTURA E-328 DEL 14/05/2019 MATERIALE IGIENICO SANITARIO

Determina

Numero protocollo:

1320/U

Data protocollo:

16/04/2019

Acquisizione CIG

CIG:

ZCA280F1F7

Modalita acquisto:

17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Gara oppure Richiesta offerta

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Partecipanti

VIRCOL SRL | 00314470121

Gara

Allegato:

preventivo_materiale_sanitario_vircol.pdf

Aggiudicazione

Numero protocollo:

1321/U

Data protocollo:

16/04/2019

Aggiudicatario:

VIRCOL SRL | 00314470121

Importo €:

201,90

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

1321/U

Data protocollo:

16/04/2019

Data inizio lavori:

16/04/2019

Data fine lavori / Consegna fornitura:

14/05/2019

Importo €:

201,90

Allegato:

ordine_materiale_sanitario_1.pdf

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
209	21/05/2019	201.90

Totale pagato:

201,90

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Direttore SGA

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

Inviato da alessio.alizzi il Mer, 05/06/2019 - 11:11

Sito realizzato da modello Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.

Dichiarazione di accessibilità